目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
乐动游戏官网为公益二类事业单位，主要职责为培养高等专业学历技术应用人才，促进科技文化发展，围绕首都城市战略定位，主动服务国家和北京重大发展战略，面向首都城市建设、运行、管理、服务领域，坚持“高端化、精品化、信息化、国际化”，深化产教融合，推进城教融合，完善育训融合，培养复合型国际化高素质技术技能人才，提升服务社会的贡献力和职业教育的国际影响力，努力把乐动游戏官网建设成为特色鲜明世界一流的高等职业学院。乐动游戏官网现设有8个教学院（部）和继续教育学院、国际教育学院，形成了面向城市建设、运行、管理、服务领域，独具特色的以工科专业为主，工、管、文、法等不同门类协调发展的专业体系。乐动游戏官网以培养高素质技术技能人才为目标，坚持产教融合、校企合作，致力于服务首都城市发展和国家战略需求。以“双高计划”建设为引领，持续深化教育教学改革，培养适应智能制造、智慧城市等领域的高技能人才，为首都和国家的产业升级提供人才支撑。
（二）机构设置情况
乐动游戏官网内设30个机构，分别为：党政办公室/党委巡察办公室（合署办公）、党委组织部/党委统战部/党校（合署办公）、党委宣传部、纪检监察办公室、党委学生工作部（学生工作处）/武装部（合署办公）、党委保卫部（安全稳定工作处）、离退休工作处、工会、团委、人事处/党委教师工作部/教师发展中心（合署办公）、教务处、科技处（学报编辑部）、发展规划处（双高建设办公室）、计划财务处、审计处、招生就业处、国际交流合作处（港澳台事务办公室）/国际教育学院（合署办公）、资产管理处、后勤基建处、信息中心、图书馆、机电工程学院、建筑与测绘工程学院、信息工程学院、文法与管理学院、城市安全学院、基础教育学院、马克思主义学院、体育部、继续教育学院。
（三）人员编制及实有情况
乐动游戏官网行政编制0人，实际0人；事业编制621人，实际521人。聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员281人，其中：离休2人，退休279人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算45302.76万元，比2024年年初预算数37907.63万元增加7395.13万元，增长19.51%。主要原因是：因乐动游戏官网事业发展需要2025年度财政拨款收入比去年有所增加以及加大创收力度经营收入较去年有所增长。
（一）本年财政拨款收入35605.27万元
1.一般公共预算拨款收入35605.27万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入7137.38万元
4.财政专户管理资金收入3800.00万元。
5.事业收入150.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入1380.00万元。
9.其他收入1807.38万元。
（三）上年结转结余2560.11万元
10.上年结转结余2560.11万元。
三、支出预算情况说明
2025年支出预算45302.76万元，比2024年年初预算数37907.63万元增加7395.13万元，增长19.51%。主要原因是：2025年度因乐动游戏官网事业发展需要，增加项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算36471.58万元，占本年支出预算80.51%，比2024年年初预算数35195.02万元增加1276.56万元，增长3.63%。
（二）项目支出。项目支出预算8831.18万元，比2024年年初预算数2712.61万元增加6118.57万元，增长225.56%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
乐动游戏官网因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算131.21万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加35.96万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数84.30万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.35万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数45.56万元，其中，公务用车购置费2025年预算数35.96万元，比2024年预算数0万元增加35.96万元，主要原因：根据事业发展规划，新增公车购置2辆；公务用车运行维护费2025年预算数9.60万元，其中：公务用车加油2.15万元，公务用车维修4.45万元，公务用车保险2.50万元，其他0.50万元。与2024年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年乐动游戏官网政府采购预算总额14664.76万元，其中：政府采购货物预算12540.49万元，政府采购工程预算1070.31万元，政府采购服务预算1053.96万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，乐动游戏官网填报绩效目标的预算项目19个，占本单位本年预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7871.06万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，乐动游戏官网共有车辆9台，共计183.82万元；单位价值50万元以上的设备113台（套）、共计10381.36万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备12台（套），共计6413.96万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：乐动游戏官网2025年度单位预算报表
